Lista de Informes de Auditoria Interna

# Nombre Descripcion Opcion
1Informe de Auditoria N° UAI/AUESP/CI/011/19Informe de Auditoria N° UAI/AUESP/CI/011/19, Auditoria Especial al proceso de contratación ejecución del proyecto "Construcción Centro de Capacitación Agraria Eureka - Cobija" por el periodo comprendido desde 15 de octubre de 2016 al 10 noviembre de 2017; en cumplimiento al POA 2019 de la actividad No Programada de Unidad de Auditoria InternaVer PDF
2Informe de Actividades N° INF. N° UAUACT/SEM/19Correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 de la Unidad de Auditoría Interna, ejecutada en cumplimiento al Art. 4° de la Resolución N° CGE-025/2011 del 11 de marzo del 2011. OBJETIVO: El objetivo del Informe son los resultados obtenidos en la ejecución semestral de las Actividades Programadas para la Gestión, según el POA 2019 de la UAI GAMC.Ver PDF
3Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/AUESP/CI/009/19Informe de Auditoria N° UAIMUESP/Cl/009/19, Auditoria Especial al proceso de contratación ejecución del proyecto "Construcción de Bloques de Aulas de la Unidad Educativa Vaca Diez Intermedio" por el periodo comprendido desde 13 de febrero de 2014 al 17 de julio de 2015; en cumplimiento al POA 2019 de la actividad No Programada de Unidad de Auditoria Interna.Ver PDF
4Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/OP/CI/007/19Informe de auditoria operativa al Programa de desayuno escolar - alimentación complementaria escolar, de la gestión 2018Ver PDF
5Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CI/002/19Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CI/002/19, correspondiente, al CONTROL INTERNO, derivado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estado Financieros por el periodo GESTION 2018, ejecutada en cumplimiento al POA 2019 de la Unidad de Auditoria Interna.Ver PDF
6Informe de Auditoria Nro. UAI/AUESP/CI/004/19Informe de Auditoria Nro. UAI/AUESP/CI/004/19, Auditoria Especial a la Cuenta Municipal de Salud de la Ley Nro 1069 modificatoria a la Ley Nro 475, Ley de prestaciones de Servicio de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, sobre el uso y destino de los recursos financieros, para acceder al fondo compensatorio nacional de salud, gestión 2018 en cumplimiento al POA 2019 de la actividad programada de Unidad de Auditoria Interna.Ver PDF
7Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CONF/001/19Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CONF/001/19, correspondiente al INFORME DE AUDITORIA INTERNA, sobre de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros por el periodo GESTIÓN 2018, ejecutada en cumplimiento al POA 2019 de la Unidad de Auditoria.Ver PDF
8Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/ACT/ANUAL/18Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/ACT/ANUAL/18, correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, de la Unidad de Auditoria Interna, ejecutada al cumplimiento al Art. 3 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, y la NAG 304 Aclaración 07 del Manual de Normas de Auditoria Gubernamental.Ver PDF
9Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/AUESP/CI/018/18Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/AUESP/CI/018/18, Auditoria Especial al proceso de contratación ejecución del proyecto Construcción Pavimento Prolongado 27 de Mayo (tramo puente B/27 de mayo) por el periodo comprendido desde 02 de marzo de 2015 al 31 de diciembre de 2017, en cumplimiento al POA 2018 de la actividad Programada de Auditoria Interna.Ver PDF
10Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/SAYCO/SEG/017/18Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/SAYCO/SEG/017/18, EMERGENTE AL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SAYCO) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2018 de la Unidad de auditoria Interna.Ver PDF
11Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/SAYCO/SEG/013/18Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/SAYCO/SEG/013/18, EMERGENTE AL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE PRESUPUESTO (SAYCO) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA, DEL 02 DE ENERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2018 de la Unidad de Auditoria Interna.Ver PDF
12Informe de Auditoria Nro. UAI/POA-19/18Informe de Auditoria Nro. UAI/POA-19/18, correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUA GESTIÓN 2019, ejecutada en cumplimiento al Manual de Normas de Auditoria Gubernamental 304.Ver PDF
13Informe de Actividades Nro. Inf. Nro. UAI/ACT/SEM/18Informe de Actividades Nro. Inf. Nro. UAI/ACT/SEM/18, correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018, de la Unidad de Auditoria Interna ejecutada en cumplimiento al Art. 4 de la Resolución Nro. CGE-025/2011 del 11 de marzo del 2011Ver PDF
14Informe de Auditoria UAI/AUESP/CI/007/18Informe de Auditoria Nro. UAI/AUESP/CI/007/18, Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Especifico par el Control y Conciliación de los Datos Liquidados de las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Publico al 31/12/2017, en cumplimiento al POA 2018 de la Unidad de Auditoria internaVer PDF
15Informe de Auditoria UAI/AUESP/CI/006/18Informe de Auditoria Nro. UAI/AUESP/CI/006/18, Auditoria Especial al proceso de contratación ejecución del proyecto"Construcción de Aulas de la Unidad Educativa Héroes de la Distancia en la Ciudad de Cobija", periodo comprendido desde 03 de febrero 2014 al 20 de enero 2015; en cumplimiento al POA 2018 de la Unidad de Auditoria Interna.Ver PDF
16Informe No UAI/OPE/004/18Informe de Auditoría Operativa sobre el cumplimiento del programa operativo anual de la gestión 2017, con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino a los recursos del impuesto directo a los hidrocarburos IDH: deVer PDF
17Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/SEG/003/17Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/SEG/003/17, correspondiente al SEGUIMIENTO SOBRE EL CONTROL INTERNO derivado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, por el periodo GESTIÓN 2016, ejecutada en cumplimiento al POA 2018 de la unidad de Auditoria Interna.Ver PDF
18Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CI/002/2018Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CI/002/2018, correspondiente al CONTROL INTERNO derivado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros por el periodo GESTIÓN 2017, ejecutada en cumplimiento al POA 2018 de la Unidad de Auditoria Interna.Ver PDF
19Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CONF/001/18Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CONF/001/18, correspondiente al INFORME DE AUDITORIA INTERNA, sobre la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros por el periodo GESTIÓN 2017, ejecutada en cumplimiento al POA 2018 de la Unidad de Auditoria Interna.Ver PDF
20Informe de Auditoria Interna Nro. INF. UAI/ACT/ANUAL/17Informe de Auditoria Interna Nro. INF. UAI/ACT/ANUAL2017, correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, de la Unidad de Auditoria Interna, ejecutada en cumplimiento al Art. 3 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, y la NAG 304 Aclaración 07 del Manual de normas de Auditoria Gubernamental.Ver PDF
21Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/SEG/011/017Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/SEG/011/017, DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL INF. UAI/SAYCO/004/17, SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SAYCO) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA, DEL 2 DE ENERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2017 de la Unidad de Auditoria Interna.Ver PDF
22Informe de Auditoria Interna Nro UAI/AUESPCI/008/17Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/AUESPCI/008/17, Auditoria Especial al proceso de contratación y a los gastos efectuados del proyecto "Elaboración de la Carta Orgánica Municipal de Cobija", por el periodo comprendido desde el 03 de mayo del 2011 al 31 de diciembre de 2014, ejecutada en cumplimiento al POA 2017 de la Unidad de Auditoria Interna.Ver PDF
23Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/SEG/10/17Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/SEG/10/17, DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE PRESUPUESTO (SAYCO) DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA, DEL 02 DE ENERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2017 de la Unidad de Auditoria Interna.Ver PDF
24Informede Auditoria Interna INF.UAI/RELEV/CI/007/17Informe de auditoria interna INF.UAI/RELEV/CI/007/17, INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE AL RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015.Ver PDF
25Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/AUESP/008/15 C1Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/AUESP/008/15 C1, Auditoria Especial al proceso de contratación y ejecución del Proyecto "Construcción Pavimento Avenida Petrolero" DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012 AL 31 DE MARZO DEL 2014,(RE-FORMULADO), ejecutada en cumplimiento al POA 2017 de la Unidad de Auditoria Interna.Ver PDF
26Informe de Actividades Nro. INF. UAI/ACT/SEM/17Informe de Actividades Nro. INF. UAI/ACT/SEM/17, correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES DEL 03 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017, de la Unidad de Auditoria Interna, ejecutada en cumplimiento al Art. 4 de la Resolución Nro. CGE-025/2011 del 11 de marzo del 2011Ver PDF
27INF.UAI/RELEV/CI/005/17Informe de Auditoria Interna INF.UAI/RELEV/CI/005/17, informe de control interno emergente del relevamiento de información especifica sobre la formulación del plan estratégico institucional 2016-2020 del G.A.M.C.Ver PDF
28UAI/INFINTERNO/006/17Informe de Auditoria Interna Nro UAI/INFINTERNO/006/17, emergente del pronunciamiento sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación, declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija de la gestion 2016, pronunciamiento que se realizo en cumplimiento al instructivo para la Formulacion del POA 2017 emitido por la Contraloria General del Estado a traves de CGE/GDN-Of.549/2016 del 22 de agosto del 2016Ver PDF
29Informe de Auditoría Interna Nro. DAI/SAYCO/004/17.Informe de Auditoria Interna Nro. DAI/SAYCO/004/17, DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SAYCO) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA, DEL 02 DE ENERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2017 de la Unidad de Auditoría InternaVer PDF
30Informe de Auditoria Interna Nro. DAI/AUESP/007/15 C1Informe de Auditoria Interna Nro. DAI/AUESP/007/15 C1, AUDITORIA ESPECIAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO VIAL AVENIDA INTERNACIONAL, PERIODO DEL 03 DE ENERO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (Reformulado), ejecutada en cumplimiento al POA 2017 de la Unidad de Auditoria Interna.Ver PDF
31Informe de Auditoria Nro. DAI/POA-17/16Informe de Auditoria Nro. DAI/POA-17/16, correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2017, (reformulado) ejecutada en cumplimiento al Lineamiento emitido por la contraloría General del Estado, mediante nota CGE/GDN - Of. 549/2016 y el informe IN/P001/E17W1.Ver PDF
32Informe de Auditoria Nro. UAI/SEG/003/17Informe de Auditoría Interna Nro UAI/SEG/003/17, correspondiente al SEGUIMIENTO SOBRE CONTROL INTERNO derivado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros por el periodo GESTION 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2017 de la Unidad de Auditoria Interna.Ver PDF
33Informe de Auditoria Nro. UAI/CI/002/2017Informe de Auditoria Interna Nro. UAI/CI/002/17, correspondiente al CONTROL INTERNO derivado de la auditoria de confiabilidad de los registros contables y estados financieros por el periodo GESTION 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2017 de la unidad de auditoria interna.Ver PDF
34Informe Auditoria Interna Nro. UAI/CONF/001/17Informe Auditoria Interna Nro. UAI/CONF/001/17, correspondiente al INFORME DE AUDITORIA INTERNA, sobre la auditoria de Confiabilidad de los registros contables y estados financieros por el periodo GESTION 2016,ejecutada en cumplimiento al POA 2017 de la Direccion de Auditoria Interna.Ver PDF
35Informe de Auditoria Interna Nro. DAI/ACT/ANUAL/16Informe de Auditoria interna Nro DAI/ACT/ANUAL/2016, correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, de la Dirección de Auditoria Interna, ejecutada en cumplimiento al Art. 3 de la ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y la NAG 304 Aclaración 07 del Manual de Normas de Auditoria Gubernamental.Ver PDF
36Informe de Auditoria Interna Nro. DAI/CIV/010/16Informe de Auditoria Interna Nro. DAI/CIV/01016 CORRESPONDIENTE AL INFORME CIRCUNSTANCIADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL AL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POLIFUNCIONAL CON TINGLADO BARRIO SAN JUAN PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE ENERO DEL 2015 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2016 de la Dirección de Auditoria Interna.Ver PDF
37Informe de Auditoria Interna Nro. DAI/CIRC/009/16Informe de Auditoria Interna nro. DIA/CIRC/009/16 CORRESPONDIENTE AL INFORME CIRCUNSTANCIADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL DEL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DE PROYECTO:CONSTRUCCIÓN POLIFUNCIONAL CON TINGLADO BARRIO SAN JUAN PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE ENERO DEL 2015 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2016 de la Dirección de Auditoria Interna.Ver PDF
38Informe de Auditoria Interna Nro. DAI/AUESP/CI/008/16Informe de Auditoría Interna Nro. DIA/AUESP/CI/008/16 AUDITORIA ESPECIAL DEL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION PROYECTO: CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL CON TINGLADO BARRIO SAN JUAN PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE ENERO DEL 2015 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2016 de la Dirección de Auditoria Interna.Ver PDF
39Resumen Ejecutivo Nro. DAI/CIRC/006/16Resumen Ejecutivo Nro. DAI/CIRC/006/16 Informe circunstanciado de la auditoria especial con indicios de responsabilidad administrativa del proceso de contratación y cumplimiento del contrato del proyecto plaza principal Germán Busch, del periodo comprendido del 01 de Noviembre de 2014 al 31 de Diciembre de 2015Ver PDF
40Informe de Auditoria Nro DAI/AUESP/009/11 C1Informe de Auditoria Nro DAI/AUESP/009/11 C1, AUDITORIA ESPECIAL SIN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SOBRE PROYECTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL "CONSTRUCCION INFRAESTRUCCTURA POLIDEPORTIVA BARRIO SANTA CLARA GESTION 2009"(Reformulado) ejecutada en cumplimiento al POA 2016, Auditoría NO Programa de la Dirección de Auditoria InternaVer PDF
41Informe de Auditoria Nro DAI/CI/011/08 (C3)Informe de Auditoria Nro DAI/CI/011/08 (C3), Auditoria Especial del Proyecto Mejoramiento del Barrio Villa Montes del Gobierno Municipal de Cobija, por el periodo gestion 2002 al 31 de diciembre del 2006. (Reformulado), ejecutada en cumplimiento al POA 2016, Auditoría No Programada, de la Dirección de Auditoría Interna.Ver PDF
42Informe de Auditoria Nro DAI/POA-17/16Informe de Auditoria Nro DAI/POA-17/16, correspondiente al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2017, ejecutada en cumplimiento al Manual de Normas de Auditoría Gubernamental 304Ver PDF
43Informe de Auditoria Interna N° DAI/SAYCO/007/16Informe de Auditoria Interna N° DAI/SAYCO/007/16, DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL (SAYCO) DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDE 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2016 de la Dirección de Auditoria Interna.Ver PDF
44Informe de Auditoria Interna Nro DAI/AUESP/CI/005/16Informe de Auditoria Interna N° DAI/AUESP/CI/005/16 AUDITORIA ESPECIAL DEL PROCESO DE CONTRATACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO PLAZA PRINCIPAL GERMAN BUSCH PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2016 de la Dirección de Auditoria Interna.Ver PDF
45Informe de Auditoria Interna Nro DAI/SAYCO/003/13 C2informe de auditoria interna Nro. DAI/SAYCO/003/13 C2 Auditoria SAYCO DEL SISTEMA ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA, ejecutada en cumplimiento al POA 2013 de la Dirección de Auditoria Interna.Ver PDF
46Informe de Auditoria Interna Nro DAI/ACT/SEM/16Informe de actividades nro. INF. N DAI/ACT/SEM/16, correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 de la dirección de Auditoria Interna , ejecutada en cumplimiento al Art. 4 de la resolución N cge-025/2011 del 11 de marzo del 2011Ver PDF
47Informe de Auditoria Interna Nro DAI/AUESP/006/09 C1Informe de Auditoria Interna Nro DAI/AUESP/006/09 C1 AUDITORIA ESPECIAL SIN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD DE INGRESOS Y EGRESOS A LOS CENTROS DE SALUD DEPENDIENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE COBIJA GESTION 2008 HASTA MAYO 2009, ejecutada en cumplimiento al POA 2009 de la Dirección de Auditoria InternaVer PDF
48Informe de Auditoría Interna Nº DAI/AUESP/003/09, C1Informe de Auditoría Interna Nº DAI/AUESP/003/09, C1, AUDITORIA ESPECIAL SIN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS INGRESOS POR IMPUESTOS A LA PROPIEDAD BIENES INMUEBLES GMC GESTION 2008Ver PDF
49Informe de Auditoría Interna Nº DAI/OPE/004/16Informe de Auditoría Interna Nro DAI/OPE/004/16 AUDITORIA OPERATIVA RECURSOS I.D.H. GESTION 2015 SECTOR SALUD: DEL PROGRAMA "BRIGADAS MÓVILES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE COBIJA GESTION 2015", ejecutada en cumplimiento al POA 2016 de la Dirección de Auditoria Interna.Ver PDF
50Informe de Auditoría Interna Nº DAI/SAYCO/003/13 C1Informe de Auditoría Interna DAI/SAYCO/003/13 C1 Auditoria Sayco Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, ejecutada en cumplimiento al POA 2013 de la dirección de Auditoria Interna.Ver PDF
51Informe de Auditoría Interna Nº DAI/SEG/003/16Informe de Auditoria Interna N DAI/SEG/003/16, correspondiente al SEGUIMIENTO SOBRE EL CONTROL INTERNO derivado de la Auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la Gestión 2014, ejecutada en cumplimiento al POA 2016 de la Dirección de Auditoría Interna.Ver PDF
52Informe de Auditoría Interna Nº DAI/CONF/001/16Informe de Auditoría Interna Nº DAI/CONF/001/16, correspondiente al INFORME DE AUDITORIA INTERNA sobre la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por el periodo GESTIÓN 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2016 de la Dirección de Auditoria Interna.Ver PDF
53Informe de Auditoría Interna Nº DAI/CI/002/16Informe de Auditoría Interna Nº DAI/CI/002/16, correspondiente al CONTROL INTERNO derivado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por el periodo GESTIÓN 2015, ejecutada en cumplimiento al POA 2016 de la Dirección de Auditoria Interna.Ver PDF